Werkblad - Prestaties per aanbod per periode - detail

Introductie

Dit detailwerkblad hoort bij het werkblad Prestaties per aanbod per periode en zoomt volledig in op de onderliggende cijfers. De hoofd kpi’s bovenin zijn gelijk aan het hoofdwerkblad. De pagina zelf toont één uitgebreide tabel met alle relevante kolommen voor vergelijking tussen basisjaar en vergelijkingsjaar.

Links in de navigatiebalk bepaal je je selectie en of je de tabel per aanbod, per periode of gecombineerd wilt zien.

Vergelijkingscontext

  • Altijd een vergelijking tussen twee jaren: basisjaar is het huidige jaar, vergelijkingsjaar is vorig jaar (of ander jaar). De vergelijking volgt dezelfde logica als het hoofdwerkblad.
  • Pickup vorig jaar is op basis van dezelfde dagen van de week.
  • Periodedimensie is cyclisch. Je kunt werken met periodegroep, kwartaal, maand, week of week – deel van de week. De tabel past zich automatisch aan.
  • YTD in bezetting, ADR en RevPAR betekent tot en met vandaag binnen het basisjaar versus dezelfde peildatum vorig jaar. Bij kolommen met totaal vergelijkingsjaar zie je de eindstand van vorig jaar voor die maat.
  • Dagen te gaan tot start periode verschijnt alleen wanneer de rijen de periodedimensie bevatten.

Hoofd‑KPI’s (bovenin)

KPI 1- Objecttypen positief

Aantal objecttypen met Prestatie‑index > 0 binnen je selectie.

Snelle check: ligt dit aantal boven de helft van het totaal aantal getoonde objecttypen? Dan presteren de meeste types beter dan vorig jaar.

KPI 2 - Objecttypen negatief

Aantal objecttypen met Prestatie‑index < 0.

KPI 3 - Verblijfsperioden positief

Aantal (gekozen) verblijfsperioden met Prestatie‑index > 0.

KPI 4 - Verblijfsperioden negatief

Aantal verblijfsperioden met Prestatie‑index < 0.

Visualisatie

Detailtabel aanbod x periode

Wat zie je

  • Eén tabel met rijen, kolommen en waarden zoals hieronder gegroepeerd
  • Kleurcodering op de Prestatie‑index per cel: kleiner dan −20 rood, tussen −20 en +20 oranje, groter dan +20 groen

Wat kun je ermee

  • Zie precies op welk aanbod en op welke verblijfsperiode afwijkingen ontstaan
  • Prioriteer door te sorteren op sterk negatief en tegelijk hoge capaciteit of omzetimpact
  • Gebruik de weergavekeuze links om te schakelen tussen alleen aanbod, alleen periode of de combinatie

Kolomgroepen en definities

Kolom1

  • Inhoud: aanbod, periode of de combinatie, afhankelijk van je keuze links
  • Keuzes: aanbod en periode, aanbod, periode
  • Gebruik: switch om alleen een bepaalde periode, alleen bepaald aanbod of juist de combinatie te analyseren

Prestatie‑index (kolom 2 en 3)


2. Prestatie‑index: samengestelde score van −100 tot +100 zoals in het hoofdwerkblad beschreven

3. Prestatie‑index gewogen: eveneens −100 tot +100 en houdt extra rekening met absolute capaciteit, prijsniveau en de resterende tijd tot start van de periode.


De prestatie‑index gewogen houdt extra rekening met:

  • Absolute capaciteit - een objecttype waar in aantallen nog veel beschikbaarheid is telt zwaarder dan een objecttype met minder beschikbaarheid (terwijl bezettingspercentage gelijk kan zijn)
  • Prijsniveau - een objecttype of periode met een gemiddeld hogere ADR / prijs per nacht telt zwaarder
  • Start tot begin periode - een periode die op korte termijn  start weegt zwaarden dan een periode die verder in de toekomst ligt.

Kleurregels voor beide kolommen

  • kleiner dan −20 rood
  • tussen −20 en +20 oranje
  • groter dan +20 groen Leestips
  • gebruik de gewogen index om prioriteit te geven aan combinaties met veel impact
  • controleer bij negatieve scores altijd capaciteit en leadtime in samenhang

Pickup (kolom 4 tot en met 12)

Venster 3 dagen

4. Pickup laatste 3 dagen basisjaar

5. Pickup laatste 3 dagen vergelijkingsjaar met dezelfde dagen van de week

6. Verschil pickup laatste 3 dagen basisjaar minus vergelijkingsjaar


Venster 7 dagen

7. Pickup laatste 7 dagen basisjaar

8. Pickup laatste 7 dagen vergelijkingsjaar

9. Verschil pickup laatste 7 dagen basisjaar minus vergelijkingsjaar


Venster 28 dagen

10. Pickup laatste 28 dagen basisjaar

11. Pickup laatste 28 dagen vergelijkingsjaar

12. Verschil pickup laatste 28 dagen basisjaar minus vergelijkingsjaar Leestips


👉Positief verschil betekent hogere recente instroom in het basisjaar

Gebruik 3 dagen voor het effect van recente campagnes, 7 dagen voor kortetermijntrend en 28 dagen voor patroon over langere tijd.

Bezetting (kolom 13 tot en met 18)

13. Bezetting basisjaar YTD

14. Bezetting vergelijkingsjaar YTD

15. Bezetting totaal vergelijkingsjaar als eindstand

16. Bezetting verschil procent YTD in procentpunten op basisjaar minus vergelijkingsjaar

17. Bezetting verschil in nachten YTD als absoluut aantal nachten

18. Nachten nog beschikbaar basisjaar als resterende capaciteit Leestips


ADR (kolom 19 tot en met 22)

19. ADR basisjaar YTD

20. ADR vergelijkingsjaar YTD

21. ADR vergelijkingsjaar totaal

22. ADR verschil YTD basisjaar minus vergelijkingsjaar

👉 Tips

  • bij hoge bezetting en negatief ADR verschil kan een prijsverhoging of yield passend zijn
  • bij lage bezetting en negatief ADR verschil kan zichtbaarheid of promotie nodig zijn

RevPAR

Kolom 23 tot en met 26

23. RevPAR basisjaar YTD

24. RevPAR vergelijkingsjaar YTD

25. RevPAR vergelijkingsjaar totaal

26. RevPAR verschil YTD basisjaar minus vergelijkingsjaar

👉RevPAR combineert prijs en bezetting en geeft de meest directe omzet per beschikbare nacht

Timing en leadtime (kolom 27)

27. Dagen te gaan tot start periode, zichtbaar wanneer de periodedimensie in de rijen staat


Weergave en filtertips

  • Index is een signaal en geen omzetbedrag. Check bij rood altijd pickup, bezetting en ADR om de oorzaak te vinden
  • Lage volumes schommelen sneller. Combineer index met absolute capaciteit en nachten nog beschikbaar voor prioritering
  • Sorteer op Prestatie‑index gewogen om eerst te sturen waar de meeste impact te behalen is
  • Gebruik de drie pickupvensters om timing van acties te toetsen. Een geslaagde actie zie je als eerste terug in 3 dagen, daarna in 7 en 28 dagen

Gerelateerde artikelen